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财政预决算公开

周口市林业局2018年度部门预算公开 情 况 说 明

责任编辑: 发布时间:2018-03-16


 

 

 

 

 

周口市林业局

 

2018年部门预算公开说明


2018年3月15日


目录

 

第一部分 周口市林业局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 周口市林业局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:周口市林业局2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

六、财政拨款收支预算总体情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

第一部分

周口市林业局概况

 

一、周口市林业局主要职责

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性法规、规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担周口市绿化委员会的具体工作。

3.承担全市森林资源保护发展、监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施。依法承担林地征用、占用的初审上报工作,管理国有林场的国有森林资源。

4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划和有关地方标准及规定,组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

5.组织、协调、指导和监督全市沙化防治工作。组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,参与拟订相关地方标准和规定并监督实施,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的初审。

6.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

7.承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作社组织建设,组织、协调全市林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

8.监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策,拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导全市林产品质量监督及综合开发。

9.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,承担市政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

10.参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业资金,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

11.组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍的建设。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、周口市林业局预算单位构成

周口市林业局部门预算包括林业局机关预算和4个局属二级单位预算,其中:行政单位2个(林业局机关机关、市森林公安局),全供事业单位3个。分别是:

1、周口市林业局本级;

2、周口市森林公安局;

3、周口市林业技术推广站;

4、周口市林科所;

5、周口市林业监测站;

第二部分

市林业局2018年度部门预算情况说明

 

一、部门收支预算总体情况说明

周口市林业局2018年收入总计1158.79万元,支出总计1158.79万元,与2017年相比,收、支总计各增加144.84万元,增加14%。主要原因:养老保险制度改革、2018年新录2名公务员,造成基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

周口市林业局2018年收入合计1158.79万元,其中:一般公共预算1158.79万元。

三、部门支出预算总体情况说明

周口市林业局2018年支出合计1158.79万元,其中:基本支出959.79万元,占83%;项目支出199万元,占17%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

周口市林业局2018年一般公共预算支出年初预算为1158.79万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出111.62万,占10%;医疗卫生与计划生育(类)支出51.89万元,占5%;农林水(类)支出938.55万元,占80%;住房保障(类)支出56.73万元,占5%。

五、一般公共预算基本支出总体情况说明

周口市林业局2018年一般公共预算基本支出年初预算为959.79万元。主要用于以下方面:工资福利支出858.57万元,占89%;商品服务支出86.41万元,占10%;对家庭和个人补助支出14.81万元,占1%。

六、 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,周口市委农办《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

周口市林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

周口市林业局2018年“三公”经费预算为7.2万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。本年未安排因公出国(境)费用。

 (二)公务用车购置及运行费4.7万元其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2017年持平。

 (三)公务接待费2.5万元。2018年预算数与2017年持平。主要用于省林业厅造林检查验收公务接待工作等。

九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

周口市林业局2018年机关运行经费支出预算14.95万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

 (二)政府采购支出情况

周口市林业局2018年未安排政府采购预算资金。

 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,周口市林业局拟组织对营造林资金实施绩效评价工作,涉及资金1800万元(包括中央财政和省级财政安排的营造林资金)。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,周口市林业局共有车辆7辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆;无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。


 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年部门预算公开表林业局.xls