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财政预决算报告

2018年周口市体育局部门预算公开

责任编辑: 发布时间:2018-03-16

一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  周口市体育局内设5个科室和市体育运动学校、市体育中心等4个归口预算管理单位。主要职责是:贯彻落实国家及省体育工作方针政策,拟订全市体育工作的规范性文件、规章草案和政策并监督实施;制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革;推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理等。

  (二)人员编制情况

周口市体育局机关及归口预算管理单位共有编制114人,其中:行政人员16人、事业人员98人。实有人员148人,其中:行政人员15人、事业人员101人、退休人员32人。

(三)车辆情况

  周口市体育局机关及归口预算管理单位共有公务用车编制2辆,其中:机关1辆、二级机构1辆。实有公务用车2辆,其中:机关1辆、二级机构1辆。

  (四)预算年度主要工作任务

坚持改革创新,坚持服务大众民生,广泛开展全民健身活动;坚持提高竞技水平,不断提升竞技体育运动水平;全力承办和积极参加2018年省第十三届运动会,举办好市直第三届职工运动会,确保省运会及市直职工运动会精彩隆重、安全文明、圆满成功;继续加强机关干部作风大整顿;继续加强从严治党,抓好党风廉政建设工作;继续加强省级文明单位创建活动,促进单位精神文明建设;继续加强“以法治体”,推动法制型机关建设;继续加强平安建设及综合治理等项工作。

二、收入预算说明

2018年收入总预算8531万元,比上年增长39.39%,增加的主要原因是:有新增人员且工资标准上调,承办省十三运资金投入加大。其中:(一)一般公共预算拨款1389.5万元,其中:1、财政拨款1214万元;2、国有资产资源有偿使用收入175.5万元。(二)政府性基金预算拨款987.9万元。(三)上级转移支付拨款3206万元。(四)上级补助收入2274.3万元。(五)其他收入275.3万元。(六)上级转移支付结余结转资金298万元。(七)部门预算结余结转资金100万元。

三、支出预算说明

(一)支出总预算

2018年支出总预算8531万元,比上年增长39.39%。按用途划分为:工资福利支出1047.9万元,占12.29%;对个人和家庭的补助5.3万元,占0.06%;商品服务支出99.1万元,占1.16%;项目支出7378.7万元,占86.49%。

(二)财政拨款支出预算

2018年财政拨款支出预算1214万元,比上年增长0.49%,增加的主要原因是:有新增人员且工资标准上调。按用途划分为:工资福利支出1016.7万元,占83.75%;对个人和家庭的补助5.3万元,占0.44%;商品服务支出69万元,占5.68%;项目支出123万元,占10.13%,主要项目是:体育局年度比赛经费和教练员运动员服装生活补贴等。    

(三)“三公”经费支出预算

2018年“三公”经费支出预算21万元,比2017年上升30.5%。其中:公务接待费1.5万元,比2017年下降5.7%;公车运行维护费19.5万元,比2017年上升34.48%。2018年“三公”经费上升的主要原因是:承办河南省第十三届运动会,工作量加大。

(四)机关运行经费支出预算

2018年机关运行经费支出预算141.4万元,比2017年下降37.14%。下降的主要原因是:培训费及劳务费降低。机关运行经费用于:办公经费、差旅费等。    

(五)政府采购支出预算

2018年政府采购支出预算4897.2万元,比2017年上升40.25%。上升的主要原因是:承办河南省第十三届运动会。采购预算主要用于:省十三运设备购置、室外道路维修养护等。

  四、重要名词解释

省十三运,是指河南省第十三届运动会。

体彩公益金,即体育彩票公益金,是指从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

全民健身,是全国人民,不分男女老少,全体人民增强力量,柔韧性,增加耐力,提高协调,控制身体各部分的能力,从而使人民身体强健。旨在全面提高国民体质和健康水平,以青少年和儿童为重点,倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动,学会两种以上健身方法,每年进行一次体质测定。

竞技体育,是指在全面发展身体,最大限度地挖掘和发挥人在体力、心理、智力等方面的潜力的基础上,以攀登运动技术高峰和创造优异运动成绩为主要目的的一种运动活动。


【责编:教科文科】 【审核:办公室】

【相关附件】 
   体育局2018年部门预算公开表.xls