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2016周口市规划局部门决算公开

责任编辑: 发布时间:2017-09-25

周口市规划局2016年度部门决算公开说明


一、周口市规划局概况

1、单位人员车辆情况

周口市规划局机关为行政单位,下属4个科级事业单位。周口市规划局共有编制73人,其中:行政编制24人,参照公务员编制23人,事业编制26人,退休人员21人。编制车辆2辆,实有4辆。

2、部门预算单位构成 

纳入周口市规划局2017年度预算范围的单位包括局本级及4个局属事业单位预算,具体是:周口市规划局机关、周口市规划监察大队、周口市房屋征收管理办公室、周口市城乡规划档案馆、周口市城乡规划培训中心。

3、经费管理方式

机关和4个二级单位全部是财政预算单位。独立法人,单独建账,自主管理。预决算统一编报,分开核算。

4、主要职责

根据《中共周口市委周口市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》(周发〔2014〕24号),设立周口市规划局,为市政府工作部门。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关城乡规划方面的法律、法规和政策,并负责组织实施。研究、制定全市城乡规划的政策和规章制度。

(二)负责全市城乡规划工作;研究制订全市城乡规划行业发展战略和中长期发展规划;参与制订和审查全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、江河流域规划和区域性规划。

(三)研究确定城市的性质、规模和发展方向,科学协调城乡空间布局和各项建设的综合开发和部署。研究城市发展战略和城镇化进程,制定城市近期建设规划。

(四)组织编制、修订和实施市域城镇体系规划、中心城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及城市地下空间综合开发利用规划等各专项规划和城市设计,并组织对各项规划设计方案的评审报批。

(五)负责市政府交办的城市总体规划和市域城镇体系规划的审查报批;承担对历史文化名城规划的审查报批工作。

(六)负责行政区域内各县(市)人民政府所在地总体规划的评审报批工作;负责全市风景名胜区园林绿化规划的审查报批、监督管理和重点建设项目的规划审批工作。负责指导行政区域内村镇规划的编制、审批管理工作,并监督实施。

(七)负责规划区内各类建设项目规划选址、建设用地规划和建设工程规划的管理,审批核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《规划验收合格证》。参与大型建设项目的可行性研究和设计任务书的审查报批工作。

(八)负责城乡规划设计单位的资质审核;负责城乡规划设计市场的管理及设计成果的验收。

(九)统筹市域城乡发展,指导县(市)城市规划、乡镇规划、村庄规划,参与新农村规划工作。

(十)负责全市城乡规划人员的培训工作;负责城乡规划信息的收集、存贮、开发利用,为城市各项规划建设提供空间数据支持,并向社会提供咨询和有偿服务,负责发布城乡规划信息和规划方案公示工作。

(十一)负责我市城市规划区内建设工程的规划放线、验线,组织建设项目的规划核实工作;负责对城市各类城乡规划建设工程和市政管线工程等档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。对各县(市、区)城乡规划资料档案工作进行业务指导。

(十二)负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理;组织实施市中心城区市级项目房屋征收与补偿工作;负责配合做好房产价格评估机构管理工作。

(十三)负责对中心城区内的各类建设工程规划实施进行监督、检查,依法查处违反城市规划的行为;监督检查全市城乡规划部门行政执法情况;负责有关行政应诉、行政复议工作。

(十四)承办市政府交办的其他工作。

二、2016年收入支出决算增减变化情况

1、周口市规划局2016年决算变化情况。收入决算总计1203.27万元,其中:财政拨款收入1203.27万元,占100%。支出总计1203.27万元,其中:基本支出1053.27万元,占88%;项目支出150万元,占12%。与2015年相比,收入总计减少537.78万元,减少31%。主要原因:2016年规划编制合同费用支出减少。周口市城市总体规划、周口市水系景观规划、周口市中心城市组团发展规划、周口市中心城区控制性详细规划等规划编制经费的支出2015年已部分支付。

2、 2016年机关运行经费为231万元。比2015年减少64万元,主要原因:实行了公车改革,上缴了2辆公车,封存了2辆待报废车辆。加强了车辆运行管理,严格了报销程序。加强了重要经费科目支出管理,严控不合理支出,严格了报销手续。

3、政府采购支出情况。

周口市规划局2016年政府采购支出总额151.2万元。采购办公用品11.2万元,规划编制经费150万元,没有新购车辆。

4、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,周口市规划局共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆。

三、“三公经费”支出决算情况说明

周口市规划局2016年“三公”经费财政拨款支出决算为13.26万元,主要为车辆运行费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少39.94万元,下降75.4%。具体支出情况如下:

(一)无因公出国(境)费。

(二)公务用车运行费 2016年支出13.1元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年减少40.1万元,下降75.4%,主要原因:实行了公车改革,上缴了2辆公车,封存了2辆待报废车辆。加强了车辆运行管理,严格了报销程序。

(三)公务接待费  2016年支出0.16万元,共接待4次,15人。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

周口市规划局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1356.57万元,支出决算为1053.27万元,完成年初预算的77.6%。主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)。年初预算为85.97万元,支出决算为82.99万元,完成年初预算的96.5%。

(二)住房保障支出(类)。年初预算为46.29万元,支出决算为42.42万元,完成年初预算的91.6%。

(三)城乡社区支出(类)。年初预算为528.41万元,支出决算为927.85万元,完成年初预算的175.5%。

(四)其它(类)。(医疗保险)年初预算为37.42万元,支出决算为0元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市规划局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1053.27万元,其中:人员经费528.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费525.17万元主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、设计费、工会经费、办公设备购置、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

六、名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的项目支出。

(三)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: /UpFile/file/20171117/20171117172137_249.xls