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2016周口市环境保护局门决算公开

责任编辑: 发布时间:2017-09-25

周口市环境保护局2016年度部门决算情况说明 

一、单位性质:行政、事业

二、人员情况: 

(一)市环保局包括局机关及7个直属事业单位。

() 市环保局机关及归口管理预算单位人员编制共计168人。其中:行政编制45人,事业编制120人。在职职工219人,退休人员70人。 

)市环保局机关公务用车编制21辆。  

、主要职责: 

贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策,拟定并组织实施周口市环境保护政策、规划,起草地方性文件、规章草案,制定规范性文件;组织编制全市环境功能区划,组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定周口市主体功能区划;负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理,承担落实省和市政府减排目标的责任;负责全市环境污染防治的监督治理,指导、协调、监督全市生态保护工作;负责环境监测和信息发布,开展环境保护科技工作等一、收入支出决算总体情况说明 

四、收入支出情况

(一)周口市环境保护局2016年收入总计2696.18万元(其中财政拨款收入总计2694.95万元、其他收入1.23万元),支出总计3300.76万元,与2015年相比,收入减少604.58万元,下降17.9%;支出增加2227.07万元,增长130.7%。支出增加的主要原因是环保投资增加。 

(二)收入决算情况说明 

周口市环境保护局本年收入合计2696.18万元,其中:财政拨款收入2694.95万元,占99.9%,其他收入1.23万元, 占0.1%。 

(三)支出决算情况说明 

周口市环境保护局本年支出合计3300.76万元,占95.3%其中:基本支出3144.1万元,项目支出156.66万元, 占4.7%。 

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

周口市环境保护局2016年财政拨款收入总决算2696.18万元,支出总决算3300.76万元。与 2015 年相比,财政拨款收入减少604.58万元,下降17.9%;支出增加2227.07万元,增加130.7%。支出增加的原因是环保投资增加所致。 

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

周口市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3036.01万元,支出决算为3300.76万元,完成年初预算的 108.7%;部分资金是年底拨付,故未支出。主要用于以下方面:社会住房保障(类)支出168.11万元,占5.1%,节能环保支出3045.95占92.28%,住房保障支出86.7,占2.62%。 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

周口市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3144.11万元,其中:人员经费1207.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1936.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

周口市环境保护局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为96.67万元,支出决算为96.67万元,完成预算的100%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少26.62万元,减少21.6%,主要原因有以下几点 :一是严格落实财经纪律和有关规定,树立“三公经费”红线意识,对涉及“三公”经费的支出,要实行定额限制,不得超出控制数;二是在行政机关和事业单位扎实开展厉行节约专项活动,厉行节约,反对浪费,坚决压缩一切不必要的消费性支出,公务接待严格按照规定标准执行,以政府定点酒店自助餐为主,严格超标准接待;三是量入为出,提高资金使用效率、保障各项工件顺利开展,集中财力办大事、办急事。 。具体支出情况如下: 

(一)因公出国(境)费 

无。 

(二)公务用车购置及运行费94.4万元,其中公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费94.4万元,主要用于开展行政执法、监察监测工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保险费等支出。 

决算数比2015年减少21.99万元,下降18.9%,主要原因是严格贯彻中央八项规定和行政事业单位厉行节约反对浪费条例,加强了对机动车使用的管理。 

(三)公务接待费2.3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待20批次、33人次。 

决算数比 2015 年减少4.6万元,下降66.6%,主要原因是严格贯彻中央八项规定和行政事业单位厉行节约反对浪费条例。 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

无。 

十、其他重要事项的情况说明 

(一)政府采购支出情况 

周口市环境保护局2016 年政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元。 

(二)国有资产占用情况 

截至 2016 年 12 月 31 日,周口市环境保护局共有车辆26辆,其中一般公务用车26辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。 

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

无。 

(四)机关运行经费支出情况  

2016 年机关运行经费支出530.58万元,比 2015年396.78万元,增加106.8万元,增加20.12 %,主要原因是机关运行成本增加后公用经费支出上升。 

十一、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

5、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

8、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

9、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

附表: /UpFile/file/20171117/20171117172231_523.xls