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2016周口市住房城乡建设部门决算公开

责任编辑: 发布时间:2017-09-25

2016年度周口市住房城乡建设部门决算公开有关情况说明

第一部分

市住房和城乡建设局(机关)概况

一、市住房和城乡建设局(机关)主要职责

(一)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

)承担推进住房制度改革的责任。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(四)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。

(五)承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。

(六)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

(七)指导全市城市建设管理工作。

(八)承担规范和指导全市村镇建设的责任。

(九)承担建筑工程质量安全监管责任。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(十一)承担推进墙体材料革新的责任。

(十二)指导全市房地产行业、城乡建设行业、建筑行业学会、协会和研究等行业组织的工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、市住房和城乡建设局(机关)机构设置

周口市住房和城乡建设局部门决算包括局机关本机决算和局属事业单位决算。

1. 局机关本级

目前内设16个职能科(室):

办公室、行政审批服务科、政策法规科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑管理科、勘察设计与标准定额科、城市建设科、村镇建设科、科技和墙体材料改革科、人事教育科、计划财务科、物业管理科、离退休干部工作科、机关党委、纪检监察室。

2.周口市散装水泥办公室

3.周口市装饰和墙体材料改革办公室

4.周口市工程建设标准定额管理站

5.周口市建设工程质量安全监督站

6.周口市建设职工培训中心

7.周口市住房和城乡建设监察支队

8.周口市住房保障中心

9.周口市房地产租赁市场管理办公室

10.周口市住房和城乡建设档案信息中心

11.周口市公房管理处

12.周口市房屋安全鉴定中心

13.周口市房地产交易处

第二部分

市住房和城乡建设局2016年度部门决算表

一、2016年收入支出决算总表.xlsx详见附件)

二、2016年收入决算表.xlsx(详见附件)

三、2016年支出决算表.xlsx(详见附件)

四、2016年财政拨款收入支出决算表.xlsx(详见附件)

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx(详见附件)

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx(详见附件)

七、 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx(详见附件)

八、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx(详见附件)

第三部分

市住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

周口市住房和城乡建设局2016年度收入总计8205.94万元,支出总计8174.94万元。与2015年相比,收入总计减少4826.34 万元,下降37.03 %;支出总计减少 4857.34万元,下降37.27%。

形成收支下降主要原因是:2016年城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出比2015年减少5825.83万,下降了74.57%(我局承建工程项目大部分完工,或处于收尾阶段,工程支出大幅度下降),从而导致2016年财政拨款收入下降37.03%,支出下降37.27%。

二、收入决算情况说明

周口市住房和城乡建设局本年收入合计8205.94万元,其中:财政拨款收入8205.94万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

周口市住房和城乡建设局本年支出合计8174.94万元,其中:基本支出3491.42万元,占42.71%;项目支出4683.52万元,占57.29 %。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

周口市住房和城乡建设局2016年财政拨款收入总决算8205.94万元,财政拨款支出总决算8174.94万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少 4826.34万元,下降37.03 %,财政拨款支出总计减少 4857.34万元,下降37.27%。

形成收支下降主要原因是:2016年城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出比2015年减少5825.83万,下降了74.57%(我局承建工程项目大部分完工,或处于收尾阶段,工程支出大幅度下降),从而导致2016年财政拨款收入下降37.03%,支出下降37.27%。

五、一般公共财政预算拨款支出决算情况说明

周口市住房和城乡建设局2016年一般公共财政预算拨款支出年初预算为4619.6万元,支出决算4619.6万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:

 (一)一般公共服务(类)财政服务(款)。年初预算为53.11万元,支出决算53.11万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出。年初预算为 210.13万元,支出决算210.13万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(款)。年初预算为5万元,支出决算5万元,完成年初预算的100%。

(四)城乡社区支出(款)。年初预算为4282.55万元,支出决算4282.55万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出(款)。年初预算为68.81万元,支出决算68.81万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市住房和城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2577.43万元,其中:

人员经费1369.63万元,主要包括:工资福利类1088.66万元(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭的补助280.97万元(离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出)。

日常公用经费1207.78万元,主要包括:商品和服务支出658.6万元(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出);其他资本性支出90.37万元(办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出);对事业单位补贴313.73万元;债务利息支出145.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

周口市住房和城乡建设局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为50.97万元,支出决算50.97万元,完成预算的100 %,比2015年决算增加18.57万元,增长了57.31%。具体支出情况如下:

(一)因公出国费6.59万元,完成预算的100 %,主要用于单位工作人员公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国团组个5,全年因公出国累计人5次.比2015年增加1.59万元。原因说明:按照建设部统一安排,由于出国访问的国家及日程安排较2015年有所增加,造成出国出境费增加。(出国出境费支出单位为周口市装修装饰和墙体材料改革办公室)

(二)公务用车购置及运行费38.26万元,完成预算的100%,其中,公务用车运行维护费38.26万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2015年决算增加18.86万元,增长了97.21%。主要原因说明:监察支队开展行政执法工作,加大房地产项目的执法检查力度,经市有关部门批准,造成车辆油耗维修费提高。

(三)公务接待费6.13万元,完成预算的100 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待200批次、1837人次。比2015年决算减少了1.87万元,下降了23.37%。原因说明:应市厉行节约、反对浪费的有关规定,压缩公务接待费,造成了公务接待费的下降。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  周口市住房和城乡建设局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3555.33万元,支出决算3555.33万元,完成年初预算的100%。支出具体情况如下:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2257.89万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 820.93万元;散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出84.99万元;新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出391.51万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

周口市住房和城乡建设局2016年运行经费(一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)支出1207.8万元,比2015年下降29.48%,主要原因:压缩公共经费,造成公用经费支出减少;所属二级单位产权产籍监理处和川汇区房管所2016年划走,2016年未纳入本部门决算。

(二)政府采购收支情况。

   周口市住房和城乡建设局2016年政府采购支出总额131.97万元,其中:政府采购货物支出115.06万元,政府采购工程支出万16.91元,政府采购服务支出万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,周口市住房和城乡建设局共有车辆12辆,其中,一般公务用车辆11辆,其他车辆1辆。

(四)其他情况说明。

由于记帐时未能准确区分办公费与三公经费,造成办公费2245元计入到公务用车运行维护费中。

十、名词解释

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。) 

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

经常性支出:是维持公共部门正常运转或保障人们基本生活所必需的支出,主要包括人员经费、公用经费社会保障支出

 财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

政府性基金:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。如:散装水泥专项资金收入等。

附表:

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