欢迎访问周口市财政局网站!

中央人民政府|中国财政部|河南省政府|中国财经报
您当前的位置:首页 >政务公开 >财政预决算公开
财政预决算公开

2018年周口市残联预算基本情况说明

责任编辑: 发布时间:2018-03-19

周口市残疾人联合会预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职责

周口市残疾人联合会设置有残联机关(机关内设有办公室、康复部、教育就业部、维权部、群工部)和周口市残疾人就业服务中心、周口市聋儿语训中心、周口市残疾人用品用具服务站3个二级机构。

主要职责是:1、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划,对相关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导、管理全市残疾人组织,培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

  (二)人员编制情况

周口市残联机关及归口预算管理单位共有编制29人,其中:行政15人、事业13人。实有人员36人,其中:行政13人、事业13人、退休11人。

(三)车辆情况

周口市残联机关及归口预算管理单位共有公务用车编制1辆,其中:机关1辆。实有公务用车1辆,其中:机关1辆。

(四)预算年度主要工作任务

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;制定和实施残疾人事业的规划,对相关业务领域进行指导和管理;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、河南省周口市残疾人联合会预算单位构成

周口市残疾人联合会二级预算单位3个。本预算为汇总预算,纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位如下:

1、 周口市残联人联合会本级;

2、 残联人就业服务中心

3、 周口市聋儿语言训练中心

  三、收入预算说明

2018年收入总预算432.38万元,为一般公共预算拨款432.38万元,其中:1、财政拨款302.14万元;2、专项收入130.24万元。比上年增长39%,增长的原因主要是:预计非税收入增长。

  四、支出预算说明

(一)支出总预算

2018年支出总预算432.38万元,比上年增长39%。按用途划分为:工资福利支出228.29万元,占52.79%;对个人和家庭的补助1.21万元,占0.28%;商品服务支出42.88万元,占9.92%;经常性项目支出123万元,占28%,事业发展专项支出37万元,占8.56%。

(二)财政拨款支出预算

2018年财政拨款支出预算302.14万元,比上年增加2.86%,增加的主要原因是:人员的增加。按用途划分为:工资福利支出228.29万元,占75.55%;对家庭和个人的补助1.21万元,占0.4%;商品服务支出25.64万元,占8.5%;项目支出47万元,占15.56%,主要项目是:康复训练补助经费、残疾人救济扶贫开发工作经费等。    

(三)“三公”经费支出预算

2018年“三公”经费支出预算1万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公车运行维护费1万元,与上年持平。

(四)机关运行经费支出预算

2018年机关运行经费支出预算42.88万元,比2017年上升49.77%。上升的主要原因是:工作量加大。机关运行经费用于:办公费和其他交通费用等。

(五)政府采购支出预算

2018年度我单位没有政府采购支出。政府采购支出预算0万元,2017年持平

四、要名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专项活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指部门取得的出“财政拨款”“事业收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出(境)国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出(境)国费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、残疾人大学生:1. 拥有周口市户籍,并在周口市地区范围内学校就读的残疾大学生,每人每年资助2000元。其中市残联负担1000元,学生所在地县(市、区、场)残联负担1000元。2.拥有周口市户籍,但在周口市之外其他地区上学的残疾大学生,在其录取当年给予一次性资助2000元。其中市残联负担1000元,学生所在地县(市、区、场)残联负担1000元。3. 拥有非周口市户籍,但在周口市地区范围内学校就读的残疾大学生,资助标准为每人每年1000元。

十一、扶贫基地:省级残疾人扶贫基地安置贫困残疾人50人以上或辐射带动周边贫困残疾人户80户以上;省辖市级残疾人扶贫基地安置贫困残疾人30人以上或辐射带动周边贫困残疾人户40户以上;县级残疾人扶贫基地安置贫困残疾人10人以上或辐射带动周边贫困残疾人户20户以上。凡达到省级残疾人扶贫示范基地标准的,省残联将一次性给予20万元的资金补贴;对达到市级残疾人扶贫示范基地标准的,省辖市应给予10—15万元的资金补贴;对达到县级残疾人扶贫示范基地标准的,县(市、区)应给予5—10万元的资金补贴。

十二、精准康复:是指根据每个残疾人的康复需求提供针对性的康复服务。

2018年3月9日

2018周口市残联预算批复表.xls