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周口市人社局2018年预算基本情况说明

责任编辑: 发布时间:2018-03-19

周口市人力资源和社会保障局

2018 年度部门

 

二〇一八年


目录

 

第一部分 周口市人力资源和社会保障局概况

一、周口市人力资源和社会保障局主要职能

二、预算单位构成

部分 2018年度部门算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

、收入预算总体情况说明

、支出预算总体情况说明

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

“三公”经费支出预算情况说明

、机关运行经费支出预算情况说明

、政府性基金支出预算情况说明

、政府采购支出预算情况说明

部分 名词解释

 

 

第一部分

 

周口市人力资源和社会保障局概况

  

  一、周口市人力资源和社会保障局主要职能

周口市人力资源和社会保障局是2010年2月经市政府批准设立,由原市人事局、原市劳动和社会保障局合并组成。市人力资源和社会保障局内设26个科室和市企业养老保险中心、市社会医疗生育保险中心、市就业促进工作办公室、市人才交流中心、市自主择业军转干部管理服务中心等28个归口预算管理单位。主要职是:

()贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订落实全市人力资源和社会保障事业发展规划和意见、办法,组织实施全市人力资源和社会保障地方性法规、规章和监督检查。

(二)拟订落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法,建立统一规范的人力资源市场,促进入力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订落实全市统筹城乡的就业发展规划和意见、办法,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订落实高校毕业生就业意见、办法,会同有关部门拟订落实高技能人才、农村实用人才培养和激励意见、办法。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订落实全市城乡社会保险及其补充保险意见和标准,组织拟订落实全市统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订落实全市机关、企事业单位基本养老保险意见、办法,会同有关部门拟订落实全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订落实应对预案,实施预防、调节和控制,拟订落实全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关意见、办法,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订落实全市机关、事业单位人员工资收入分配意见、办法,建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订落实全市机关、企事业单位人员福利和离退休意见、办法。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订落实全市事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法;参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育意见、办法,负责全市职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订落实吸引国(境)外专家、留学人员来周工作或定居意见、办法。

(八)会同有关部门拟订落实全市军队转业干部安置意见和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,落实部分企业军队转业干部解困和稳定的政策、方法,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 

(九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订落实有关人员调配意见和特殊人员安置意见,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订落实政府奖励办法。

(十)会同有关部门拟订落实全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹拟订落实全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系意见,完善劳动关系协调机制,依据国家、省特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

周口市人力资源和社会保障局2018部门预算包括局机关1个和局属二级机构22个。本预算为汇总预算,纳入本部门2018年度部门预算编报范围的预算单位如下:

1. 周口市人力资源和社会保障局本级

2. 周口市公务员局

3. 周口市军队转业干部安置工作小组办公室人事考试中心

4. 周口市自主择业军队转业干部管理服务中心

5. 周口市机关事业单位技术工人考核服务中心

6. 周口市人才交流中心

7. 周口市人事考试中心

8. 周口市人事培训中心

9. 周口市社会医疗生育保险中心

10. 周口市机关事业单位社会保险处

11. 周口市失业保险管理中心

12. 周口市工伤保险中心

13. 周口市企业养老保险中心

14. 周口市创业贷款担保中心

15. 周口市创业服务指导中心

16. 周口市职业技能鉴定中心

17. 周口市公共就业服务中心

18. 周口市社会保险公共业务管理服务中心

19. 周口市人力资源和社会保障电子政务中心

20. 周口市劳动保障监察支队

21. 周口市劳动人事争议仲裁院

22. 周口市就业促进工作办公室

23. 周口市市直企事业单位离休干部医疗统筹管理办公室

  

第二部分

 

2018年度部门预算情况说明

 

 

一、收入支出预算总体情况说明

周口市人力资源和社会保障局2018年收入总计22164..4万元,支出总计22164.4万元,与2017年相比,收支总计各增加16631.9万元,增长300.6%。主要原因:项目支出中,新增城乡居民基本医疗保险市级配套资金(待分配)11516万元。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入总预算22164.4万元,其中:一般公共预算拨款22164.4万元,其中:1、财政拨款21905.85万元;2、纳入预算管理的行政事业性收费258.55万元。

  、支出预算总体情况说明

2018年支出总预算22164.4万元,比上年增长300.6%。按用途划分为:工资福利支出3570.14万元,占16.1%;对个人和家庭的补助62.58万元,占0.3%;商品服务支出593.13万元,占2.7%;项目支出17938.55万元,占80.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款支出预算22164.4万元,比上年增长300.6%,增加的主要原因是:城乡居民基本医疗保险合并实施并交由人社部门管理后,相关配套资金列入人社部门部门预算。按用途划分为:工资福利支出3570.14万元,占16.1%;对个人和家庭的补助62.58万元,占0.3%;商品服务支出593.13万元,占2.7%;项目支出17938.55万元,占80.9%,主要项目是:城乡居民基本医疗保险配套资金、城乡居民养老保险配套资金、关闭破产企业退休人员参加医保配套资金、学术技术带头人津贴以及基金征缴经费和监督检查经费等。     

五、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算30.3万元,比2017年增长7.1%。其中:公务接待费5.3万元,比上年下降36.1%;公车运行维护费25万元,比2017年增长25%。2018年“三公”经费增长的主要原因是:公务用车增加了运行维护费。

六、机关运行经费支出预算情况说明

2018年机关运行经费支出预算593.13万元,比2017年增长15.3%。增长的主要原因是:其他交通费用的增长。机关运行经费用于:办公费、福利费以及其他交通费用等。     

七、政府性基金支出预算情况说明

   周口市人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、政府采购支出预算情况说明

周口市人力资源和社会保障局2018年政府采购预算安排88.2万元,其中:政府采购货物预算88.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

第三部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务(类):是指周口市人力资源和社会保障局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障周口市人力资源和社会保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指周口市人力资源和社会保障局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为周口市人力资源和社会保障局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)其他支出(项):是指为保障周口市人力资源和社会保障局机关及所属二级单位运行支出的其他费用。

 “三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、城乡居民基本医疗保险:城乡居民基本医疗保险是指整合城镇居民基本医疗保险新型农村合作医疗两项制度,建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。

八、城乡居民基本养老保险:是指整合原新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险两项制度,建立的统一的城乡居民基本养老保险制度。

九、困难群众大病补充医疗保险:是在城乡居民基本医疗保险和大病保险制度的基础上,对困难群众的大病患者发生的医疗费用给予进一步保障的一项医疗保障制度,是基本医疗保障制度和大病保险制度的拓展、延伸和补充。三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 

附件:周口市人社局2018年部门预算公开表.xls