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2016年周口市民政局部门决算公开
【收藏此页】 【打印】 【关闭】 来源:周口市财政局 审核:办公室 日期:2017-09-25 点击量:

 

周口市民政局

关于2016年决算公开文字说明

第一部分

周口市民政局概况

一、周口市民政主要职责

(一)社会救助。包括城乡低保、医疗救助、农村五保供养、核灾救灾、临时救助等。

(二)优抚安置。包括优待抚恤、伤残评定上报、烈士褒扬、退役士兵培训安置、军休人员安置等。

(三)社会事务管理。包括婚姻登记、收养登记、社会组织登记管理、殡葬改革、行政区划调整、地名管理、边界勘定等。

(四)社会福利。包括福利彩票发行、孤儿养育、养老服务、慈善事业、流浪人员救助、福利企业和福利机构审批管理等。

(五)基层政权建设。包括村委会换届选举、村务公开民主管理、社区建设、社区服务等。

二、周口市民政局决算单位构成

周口市民政局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1、局机关本级

2、社区服务中心

3、市低收入家庭认定指导中心

4、双拥工作领导小组办公室

5、军干所

6、福利彩票发行中心

7、救灾物资储备仓库

8、慈善总会

9、军队供应站

10、流浪乞讨人员救助站

11、周口市社会福利院

12、殡葬管理中心

第二部分

周口市民政局2016部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

周口市民政局2016年度收入总计8385.73万元,其中:财政拨款收入6562.07万元;上级补助收入786.23万元;事业收入755.60万元;其它收入281.83万元。支出总计6495.34万元其中:社会保障和就业支出5307.97万元,医疗卫生与计划生育支出134万元,住房保障支出56.98万元,其他支出996.39万元。

二、收入决算情况说明

周口市民政局2016年收入合计8385.73万元,其中:财政拨款收入6562.07万元,占78.25%;事业收入755.60万元,占9.01%;其它收入281.83万元,占3.36%

三、支出决算情况说明

周口市民政局2016年支出合计6495.34万元,其中:社会保障和就业支出5307.97万元,占81.72%;医疗与计划生育和住房保障支出190.98万元占2.94%;其它支出996.39万元,占15.34%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市民政局2016年财政拨款收支总决算11260.18万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加4260.01万元,上升60.85%。主要原因是2016年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出等项目经费相比2015年都有较大幅度的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

周口市民政局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2845.79万元,支出决算为3701.72万元,完成年初预算的130.08%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出3510.74万元,占94.84%,医疗卫生与计划生育支出134万元,占3.62%,住房保障支出,56.98万元,占1.54%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为2779.8万元,支出决算为3644.74万元,完成年初预算的131.12%。决算数大于预算数的原因是政府加大对民政优抚方面的投入。

(二)住房保障支出(类)住房改革(款)。年初预算为65.99万元,支出决算为56.98万元,完成年初预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初预计调入人员没有到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3701.72万元,其中:人员经费304843万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 653.29 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

周口市民政局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为95.26万元,支出决算为 36.47万元,完成预算的38.28%。主要原因:局机关和各二级机构严格控制“三公”经费开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少41.77万元,下降53.39%,主要原因:2016年各级严控“三公”消费。具体支出情况如下:公务用车购置及运行费开支31.97万元;公务接待开支4.50万元。

(一)因公出国(境)费。全年没有产生因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费  31.97元,完成预算的37.59%,全年没有购置公务用车;公务用车运行维护费31.97万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:2016年度,民政局出台各项制度,加强车辆管理,减少车辆外出次数,有效的减少了公车运营经费的开支。

决算数比 2015年减少37.25万元,下降34.96 %,主要原因:2016年度,民政局出台各项制度,加强车辆管理,减少车辆外出次数,较2015年公车运行经费得到明显下降。

(三)公务接待费4.50万元,完成预算的31.81%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待43批次、1248人次(含住宿费)

决算数小于年初预算数的主要原因:2015年度周口市民政局严格落实中央八项规定要求,严格控制公务接待标准、人数,公务接待费用得到有效控制。

决算数比 2015 年减少4.43万元,下降49.61%,主要原因:2016年度周口市民政局严格落实中央八项规定要求,严格控制公务接待标准、人数,公务接待费用得到有效控制。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

周口市民政局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为45万元,支出决算为996.39万元,完成年初预算的2200.14%。支出具体情况如下:用于社会福利事业福利彩票公益金支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

周口市民政局2016年机关行政运行经费支出300.38万元,比 2015年减少22.58%,主要原因:物品购置费、维修费、租赁费、公车运行经费大幅度减少。

(二)政府采购支出情况。

周口市民政局2016年政府采购支出总额608.61万元,其中:政府采购货物支出316.47万元,政府采购工程支出257.14万元,政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额283.14万元,占政府采购支出总额的46.54%,其中:授予小微企业合同金额283.14万元,占政府采购支出总额的  46.54%

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,周口市民政局及局属二级机构共有车辆17辆,均为一般公务用车辆。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局(委)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局(委)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局(委)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局(委)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

 /UpFile/file/20171117/20171117165717_958.xls

 

【责编:周口市财政局】 【审核:办公室】
 
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