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2016年周口市食品药品监督管理局部门决算公开
【收藏此页】 【打印】 【关闭】 来源:周口市财政局 审核:办公室 日期:2017-09-25 点击量:

2016年度周口市食品药品监督管理局

决算公开说明

目 录

第一部分 周口市食品药品监督管理局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 周口市食品药品监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 周口市食品药品监督管理局2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

周口市食品药品监督管理局概况

一、周口市食品药品监督管理局主要职责

(一)贯彻执行国家食品、保健品、化妆品安全管理和药品、医疗器械监督管理的法律、法规;组织有关部门拟定地方性食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督政策、工作规划并监督实施;制定并组织实施有关药品监督管理的规范性文件,对本行政区域内药品的研究、生产、经营和使用进行行政监督和技术监督。

(二)负责食品安全的综合监督、组织协调和依法组织查处重大事故;收集汇总、及时传递、分析整理、定期向社会发布食品安全综合信息;开展食品安全调查研究,了解食品安全基本状况,分析食品安全形势、评估食品安全风险,为政府食品安全科学决策服务;加强综合协调,形成监管合力,实现食品安全的有效监管;组织开展全市食品安全综合监督检查和专项监督检查,努力提高食品安全综合监管工作水平。

(三)监督实施医疗器械产品注册标准、药品包装材料法定标准及产品分类管理;负责核发I类医疗器械产品注册证;对本行政区域内的医疗器械生产企业、经营企业和医疗机构进行监督检查。

(四)依法核发药品零售企业经营许可证;监督实施处方药和非处方药的分类管理工作。

(五)负责监督实施GMP即《药品生产企业质量管理规范》和GSP即《药品经营企业质量管理规范》工作;依法查处制售假劣药品和其它违反药品法律法规的行为。

(六)依法监管特殊药品即麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品、戒毒药品等。

(七)负责本辖区食品药品监督管理系统的领导班子建设和人事教育培训工作;组织实施执业药师资格制度。

(八)承办上级食品药品监督管理部门和地方政府交办的其它事项。

二、周口市食品药品监督管理局决算单位构成

周口市食品药品监督管理局决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1. 局机关本级

2. 川汇分局

3.市食品药品评价中心

4.市食品监督所

5.市食品药品检验所

第二部分

周口市食品药品监督管理局2016年度部门决算表

(扫描件另附)

第三部分

周口市食品药品监督管理局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

周口市食品药品监督管理局2016年收入总计2295.53万元,支出总计2304.54万元,与2015年相比,收、支总计各增加572.36万元、577.13万元,分别增长33.22%、33.41 %。主要原因:职能、机构、人员增加,工作量增加,人员经费、业务经费支出增加

二、收入决算情况说明

周口市食品药品监督管理局本年收入合计2295.53万元,其中:财政拨款收入2259.33万元,占98.42%;事业收入  万元, 占  %;经营收入万元,占  %;其他收入36.2万元,占1.58%。

三、支出决算情况说明

周口市食品药品监督管理局本年支出合计2304.54万元,其中:基本支出1881.17万元,占81.63%;项目支出423.37万元, 占18.37%;经营支出  万元,占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市食品药品监督管理局2016年财政拨款收支总决算4404.8万元。与 2015年相比,财政拨款收、支总计各增加536.9万元、418.8万元,增长31.17%、24.25 %。主要原因:职能、机构、人员增加,工作量增加,人员经费、业务经费支出增加

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

周口市食品药品监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1408.31万元,支出决算为2145.47万元,完成年初预算的152.34%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出377.83万元,占17.61%;医疗卫生与计划生育支出1688.02万元,占78.68%;住房保障支出79.62万元,占3.71%,其他   万元,占  %。

(一)社会保障和就业。年初预算为231.46万元,支出决算为377.83万元,完成年初预算的163.24%。决算数大于预算数的主要原因:职能、机构、人员增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为1107.7万元,支出决算为1688.02万元,完成年初预算的152.39%。决算数大于预算数的主要原因:职能、机构、人员增加,工作量增加,人员经费、业务经费支出增加

(三)住房保障支出。年初预算为69.15万元,支出决算为79.62万元,完成年初预算的115.14%。决算数大于预算数的主要原因:职能、机构、人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市食品药品监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1722.1万元,其中:人员经费1342.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、退休费、生活补助、 医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费379.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

周口市食品药品监督管理局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为46.36万元,支出决算为37.78万元,完成预算的81.49%,主要原因:节约开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少30.86万元,下降44.96%,主要原因:节约开支。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的   %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费37.22万元,完成预算的81.27%,其中,公务用车购置费17.3万元,购置2辆车;公务用车运行维护费19.92万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:节约开支。

决算数比 2015 年减少28.49万元,下降43.36%,主要原因:节约开支。

(三)公务接待费0.56万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待13批次、50人次。

决算数比 2014 年增加减少0.78万元,下降58.21%,主要原因:节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

周口市食品药品监督管理局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  万元,支出决算为  万元,完成年初预算的  %。支出具体情况如下:……。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

周口市食品药品监督管理局2016年机关运行经费支出319.93万元,比 2015年增加42.37%,主要原因:职能、机构、人员增加

(二)政府采购支出情况。

周口市食品药品监督管理局2016年政府采购支出总额 173.6万元,其中:政府采购货物支出131.12万元,政府采购工程支出12.8万元,政府采购服务支出29.18万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016年 12 月 31 日,周口市食品药品监督管理局共有车辆12辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车8辆,特种专业技术用车1辆,其他用车  辆,其他用车主要是……;单价在50万元以上通用设备2台(套)单位价值 100万元以上大型设备  台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,周口市食品药品监督管理局共组织对  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明:……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局(委)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局(委)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局(委)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局(委)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表: /UpFile/file/20171117/20171117170157_539.xls

【责编:周口市财政局】 【审核:办公室】
 
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